流程初步调研
2018-08-03 09:11:27 | 来源：中培企业IT培训网
3.流程初步调研
流程管理专业人员应向审计组提供完整的相关工作文件。以流程为主线理清文件的作用与关联，建议画出完整的流程图，并将文件放到流程图对应的位置中。分析文件之间的一致性，包括版本之间的一致性，及文件之间衔接的一致性（目的是发现是否存在不同文件规定不同的矛盾）。
收集并分析流程的绩效测评资料与流程问题反馈。如果公司已经开展流程绩效评估，则直接分析近一年来流程绩效评估记录；如果公司没有开展，则可以找到与流程关联的财务、客户满意度数据分析；可以通过与公司高层、流程团队成员访谈或查看流程反馈记录对流程问题进行了解与分析。本项工作的目的是掌握流程存在的问题，以提高流程审计的针对性，提高审计的效率与效果。
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